Dekomposition omsætning EL:CON total

SARIMA for EL:CON afdelinger

Forecast Service Aarhus afdeling

Training, test and validation split

Check for stationarity

Omsætning

Vareforbrug

Lønforbrug

Faktureringsgrad

Antal produktionsmedarbejdere

Arbejdsdage - ferie

Fakturerbar tid

Jobtimer

Samle træning, validerings og test datasæt

Valg af KPI

Omsætning

Valgte kpi'er:
Vareforbrug (t)
Vareforbrug (t-1)
Omsætning (t-1)
Jobtimer (t)

Vareforbrug

Valgte kpi'er:
Vareforbrug (t-1)
Omsætning (t-1)
Antal produktionsmedarbejdere (t)
Jobtimer (t)
Lønforbrug (t)

Lønforbrug

Valgte kpi'er:
Jobtimer (t)
Lønforbrug (t-1)
Arbejdsdage - ferie (t)
Antal produktionsmedarbejdere (t)

Faktureringsgrad

Valgte kpi'er:
Faktureringsgrad (t-1)
Måned (t)
Arbejdsdage - ferie (t)

Fakturerbar tid

Valgte kpi'er:
Antal produktionsmedarbejdere (t)
Arbejdsdage - ferie (t)
Fakturerbar tid (t-1)

Antal produktionsmedarbejdere

Valgte kpi'er:
Antal produktionsmedarbejdere (t-1)
Måned (t)

Model selection and training

Omsætning

Vareforbrug

Lønforbrug

Faktureringsgrad

Fakturerbar tid

Antal produktionsmedarbejdere

Prepare for forecast

Forecast transformation

Forecast validation performance

Dækningsbidrag

Omsætning

Vareforbrug

Lønforbrug

Faktureringsgrad

Jobtimer

Fakturerbar tid

Antal produktionsmedarbejdere

Forecast test performance

Dækningsbidrag

Omsætning

Vareforbrug

Lønforbrug

Faktureringsgrad

Jobtimer

Fakturerbar tid

Antal produktionsmedarbejdere